Faktúra DFB/287/21

Faktúra doručená: 6.7.2021 Číslo objednávky: OBJ/043/21
Dodávateľ Omes, s.r.o. Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky dss čistiace prostriedky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,80 EUR