Faktúra DFB/338/21

Faktúra doručená: 13.8.2021 Číslo objednávky: OBJ/052/21
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
hygienické a čistiace prostriedky
Názov položky hygienické a čistiace prostriedky dss hygienické a čistiace prostriedky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 349,20 EUR