Faktúra DFB/494/21

Faktúra doručená: 12.11.2021 Číslo objednávky: OBJ/077/21
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovska 247/02 91106 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
tonery do tlačiarní
Názov položky tonery do tlačiarní dss tonery do tlačiarní šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 745,20 EUR