Faktúra DFB/500/21

Faktúra doručená: 22.11.2021 Číslo zmluvy: 2109000012
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky preddavok na plyn 11/2021 dss preddavok na plyn 11/2021 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 900,00 EUR