Faktúra DFB/520/13

Faktúra doručená: 3.12.2013 Číslo zmluvy: 2/2013
Dodávateľ JEDNOTA SD Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 238,02 EUR