Faktúra DFB/107/22

Faktúra doručená: 21.3.2022 Číslo zmluvy: 5/2021
Dodávateľ Peza a.s. K cintorínu 49 01001 Žilina 1 IČO: 30224918	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pekársky tovar,čerstvé pečivo,cukr.výrobky
Názov položky pekársky tovar,čerstvé pečivo,cukr.výrobky dss pekársky tovar,čerstvé pečivo,cukr.výrobky šz hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,42 EUR