Faktúra DFB/105/22

Faktúra doručená: 18.3.2022 Číslo objednávky: OBJ/017/22
Dodávateľ Elena Šulíková Pribinova 1639 020 01 Púchov IČO: 36888591	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
umývadlo
Názov položky umývadlo dss umývadlo šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,10 EUR