Faktúra DFB/200/22

Faktúra doručená: 18.5.2022 Číslo objednávky: OBJ/031/22
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
hygienické potreby
Názov položky hygienické potreby dss hygienické potreby šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 374,30 EUR