Faktúra DFB/256/22

Faktúra doručená: 22.6.2022 Číslo objednávky: OBJ/030/22
Dodávateľ HOMOla Mont, s.r.o. 1.mája 173/11 91101 TRENČÍÍN IČO: 47452234	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
servis tieniacej techniky
Názov položky servis tieniacej techniky dss servis tieniacej techniky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 359,77 EUR