Faktúra DFB/279/22

Faktúra doručená: 8.7.2022
Číslo objednávky: OBJ/050/22
Dodávateľ
KVARTA CHOCO
Nám.Slobody
02061 Lednické Rovne
IČO: 31606008
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
spotrebny material
Názov položky
spotrebny material dss
spotrebny material šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,90 EUR