Faktúra DFB/402/22

Faktúra doručená: 30.9.2022 Číslo objednávky: OBJ/061/22
Dodávateľ Prenosil Ján Jílemníckeho 11 02061 Lednické Rovne IČO: 14144929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
elektro materiál
Názov položky elektro materiál dss elektro materiál šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,89 EUR