Faktúra DFB/517/22

Faktúra doručená: 9.12.2022
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mobil 11/2022
Názov položky mobil 11/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,81 EUR