Faktúra DFB/541/22

Faktúra doručená: 20.12.2022 Číslo objednávky: OBJ/074/22
Dodávateľ PERLIČKA TN s.r.o. Majerská 20/A TRENČÍÍN IČO: 52719791	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pracovné oblečenie
Názov položky pracovné oblečenie šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 636,00 EUR